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中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年部门预算公开
发布时间：2023-02-13 09:24:29 来源：蓟州区纪委监委
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会主要职责是负责全区党风廉政建设和反腐败工作。
二、机构设置情况
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会内设13个职能处室，3个派出机构，7个派驻机构，下辖0个预算单位。纳入中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会本级。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4735.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余37.02万元；支出包括：一般公共服务支出4038.01万元、社会保障和就业支出489.69万元、卫生健康支出244.85万元。中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年收支总预算4772.55万元。
二、关于收入总体情况表的说明
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年部门预算收入4772.55万元，与2022年预算相比增加744.53万元，主要原因是人员调入、基础性绩效增加及保险基数增加；公用经费增加。其中：上年结转结余37.02万元，占0.78 %；一般公共预算4735.53万元，占99.22 %；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
三、关于支出总体情况表的说明
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年支出预算4772.55万元，与2022年预算相比增加744.53万元，主要原因是人员调入、基础性绩效增加及保险基数增加；公用经费增加。其中：基本支出4260.53万元，占89.27 %；项目支出512.02万元，占10.73 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年财政拨款收入预算4772.55万元，与2022年预算相比增加744.53万元，主要原因是人员调入、基础性绩效增加及保险基数增加；公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4735.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余37.02万元。2023年财政拨款支出预算4772.55万元，与2022年预算相比增加744.53万元，主要原因是人员调入、基础性绩效增加及保险基数增加；公用经费增加。支出包括：一般公共服务支出4038.01万元、社会保障和就业支出489.69万元、卫生健康支出244.85万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2023年一般公共预算支出4772.55万元，与2022年预算相比增加744.53万元，主要原因是人员调入、基础性绩效增加及保险基数增加；公用经费增加。
（二）具体情况。
1、一般公共服务支出4000.99 万元，与2022年预算相比增加497.82万元，主要原因是人员调入、基础性绩效增加及保险基数增加；公用经费增加。其中：
纪检监察事务支出4000.99万元，包括：行政运行4000.99万元，主要用于机关人员工资、津贴补贴、奖金、值班费、住房公积金、离退休费、遗属补助等人员经费支出和办公费、邮电费、维修（护）费、公车运行维护费等公用经费支出和项目支出。
2、社会保障和就业支出489.69万元，与2022年预算相比增加158.21万元，主要原因是人员调入及保险基数增加。其中：
行政事业单位养老支出489.69万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出326.46万元，主要用于单位负担基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出163.23万元，主要用于单位负担职业年金支出。
3、卫生健康支出244.85万元，与2022年预算相比增加106.73万元，主要原因是人员调入、基础性绩效增加及保险基数增加。其中：
行政事业单位医疗244.85万元，包括：行政单位医疗支出204.04万元，主要用于单位负担职工基本医疗保险支出；公务员医疗补助支出40.81万元，主要用于单位负担公务员医疗补助支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会一般公共预算基本支出4260.53万元，与2022年预算相比增加707.51万元，主要原因是人员调入、基础性绩效增加及保险基数增加；公用经费增加。其中：
人员经费3892.41万元，主要包括：机关人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金及离退休费、遗属补助等人员经费支出。
公用经费368.12万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公车运行维护费及其他交通费用等公用经费支出。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排30万元，与2022年预算相比增加16.5万元，主要原因是我委外出办案取证增多，油价上涨、车质老化、维修费用增加等原因。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度无因公出国活动事项。
二、2023年公务用车购置及运行费预算30万元，其中公务用车运行费30万元，与2022年预算相比增加16.5万元，主要原因是我委外出办案取证增多，油价上涨、车质老化，维修费用增加；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未购置公车。
三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格控制公务接待支出。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2023年中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2023年机关运行经费预算224.64万元，包括办公费136.4万元、维修（护）费24.24万元、会议费3万元、培训费3万元、福利费18万元、公务用车运行维护费30万元、其他商品和服务支出10万元。
（二）政府采购情况。
本部门2023年安排政府采购预算191万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170万元。主要项目是：政府采购货物项目21万元、物业管理服务项目项目170万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 10辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额512.02万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.纪检监察事务支出。是指反映纪检、监察方面的支出。
第四部分 2023年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
