目  录

第一部分  概  况  1

一、主要职责  1

二、机构设置  1

第二部分  2021年度部门决算表  2

一、收入支出决算总表  2

二、收入决算表  2

三、收入决算表  2

四、支出决算表  2

五、财政拨款收入支出决算总表  2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  2

十一、项目支出决算表  2

十二、关于空表的说明  3

第三部分  2021年度部门决算情况说明  4

一、收支决算总体情况说明  4

二、收入决算情况说明  4

三、支出决算情况说明  4

四、财政拨款收支决算总体情况说明  4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明  8

十、机关运行经费支出情况说明  8

十一、政府采购支出情况说明  9

十二、国有资产占有使用情况说明  9

十三、预算绩效情况说明  9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明  9

第四部分  名词解释  10

第一部分  概  况

一、主要职责

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会主要职责是：负责全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，对纪检监察工作重点问题进行调查研究，提出工作意见和建议，起草全区纪检监察规范性文件；根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；承办市纪委监委和区委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会为行政单位，内设13个内设处室、3个派出机构、7个派驻机构，无下级预算单位。根据决算编报要求，纳入2021年部门决算编报范围仅中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会（本级）1个。

第二部分    2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1. 中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2021年度收入、支出决算总计45456916.05元，与2020年度相比，收、支总计各减少23147.01元，下降0.05%，主要原因是：人员调出及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2021年度本年收入合计42515527.75元，与2020年度相比减少2090501.64元，主要原因是：过紧日子压减公用经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入42515527.75元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2021年度本年支出合计45456916.05元，与2020年度相比增加2927573.17元，主要原因是：机关人员变动及增资，办公费、办案费、业务平台专项经费等支出大幅增加。其中：基本支出42190630.15元，占92.81%；项目支出3266285.90元，占7.19%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计45456168.46元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少21824.71元，下降0.05%，主要原因是：人员调出及公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计45456168.46元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加2928147.88元，增长6.89%，主要原因是：机关人员变动及增资，办公费、办案费等支出大幅增加，新增涉密信息系统分级保护和综合办公平台项目支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出45456168.46元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41410432.68元，占91.10%；社会保障和就业支出3529982.52元，占7.77%；卫生健康支出515753.26元，占1.13%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38341183.12元，支出决算为45456168.46元，完成年初预算的118.56%。其中：

1.“一般公共服务支出”中的“纪检监察事务”的“行政运行”年初预算34792253.68元，支出决算为38844746.46元，完成年初预算的111.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关人员变动及增资，办公费、办案费等支出增加。“一般公共服务支出”中的“纪检监察事务”的“一般行政管理事务”无年初预算，支出决算为1175686.22元，决算数大于年初预算数的主要原因是此经费为中央转移支付资金，没有年初预算。“一般公共服务支出”中的“纪检监察事务”的“其他纪检监察事务”无年初预算，支出决算为1390000元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转经费支出及新增涉密信息系统分级保护和综合办公平台项目支出。

2.“社会保障和就业”中的“行政事业单位养老支出”的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”年初预算为2027959.68元，支出决算为2027959.68元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。“社会保障和就业”中的“行政事业单位养老支出”的“机关事业单位职业年金缴费支出”年初预算1013979.84元，支出决算为1013979.84元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。“社会保障和就业”中的“抚恤”的“死亡抚恤”无年初预算，支出决算为488043元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增干部及干部亲属去世，增加经费。

3.  “卫生健康支出”中的“行政事业单位行政医疗”的“行政单位医疗”无年初预算，支出决算为8763.34元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加离休人员医药费。“卫生健康支出”中的“行政事业单位行政医疗”的“公务员医疗补助”年初预算为506989.92元，支出决算为506989.92元，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2021年度部门决算

一般公共预算财政拨款基本支出合计42189882.56元，与2020年度相比减少338138.02元，主要原因是树立过紧日子思想，节约公用经费开支。其中：人员经费34924900.63元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费7264981.93元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算262932.55元，与2021年预算相比减少37067.45元，主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算262932.55元，其中公务用车运行维护费262932.55元，与预算相比减少37067.45元，主要原因是按照机关公务用车管理办法，厉行勤俭节约，压缩公务用车支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是按照“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，严格控制公务用车购置支出。2021年本单位公务用车保有10辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是无列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

  九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2021年度机关运行经费决算数7264981.93元，比2020年减少1108177.53元，降低13.23%。主要原因是：因疫情原因，办案业务费大幅减少；固定资产购置减少。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2021年政府采购支

出总额451570.00元，其中：政府采购货物支出451570.00元。授予中小企业合同金额451570.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额451570.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2021年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额3266285.90元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展3个项目绩效评价，涉及金额3266285.90元。  

 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会社会保障和就业支出3529982.52元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.纪检监察事务。反映纪检、监察方面的支出。  

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