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中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年度部门决算
发布时间：2023-09-21 08:45:14 来源：蓟州区纪委监委
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会主要职责是：负责全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，对纪检监察工作重点问题进行调查研究，提出工作意见和建议，起草全区纪检监察规范性文件；根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；承办市纪委监委和区委交办的其他事项。
二、机构设置
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会内设13个职能处室，3个派出机构，7个派驻机构，无下辖预算单位。纳入2022年部门决算编报范围仅中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会（本级）1个。
第二部分 2022年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
1.中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年度收入、支出决算总计44429544.35元，与2021年度相比，收、支总计各减少1027371.7元，下降2.26%，主要原因是：人员调出、退休及公用经费支出减少。
二、收入决算情况说明
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年度本年收入合计44298966.46元，与2021年度相比增加1783438.71元，主要原因是：人员调入、增资、调整保险基数等。其中：一般公共预算财政拨款收入44298966.46元，占100%。
三、支出决算情况说明
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年度本年支出合计44429544.35元，与2021年度相比减少1027371.7元，主要原因是：人员调出及公用经费支出减少。其中：基本支出40528731.11元，占91.22%；项目支出3900813.24元，占8.78%；
四、财政拨款收支决算总体情况说明
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计44429544.35元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1027371.7元，下降2.26%，主要原因是：人员调出、退休及公用经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计44429544.35元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，减少1027371.7元，下降2.26%，主要原因是：人员调出、退休及公用经费支出减少。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出44429544.35元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）38891305.78元，占87.53%；社会保障和就业支出（类）3841924.04元，占8.65%；卫生健康支出（类）1696314.53元，占3.82%。
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40280178.50元，支出决算为44429544.35元，完成年初预算的110.3%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算35031697.92元，支出决算为38488192元，完成年初预算的111.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是增资、人员调入经费增加及办公、办案经费增加。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）无年初预算，支出决算为403113.78元，决算数大于年初预算数的主要原因是此经费为中央转移支付资金及结转结余资金，没有年初预算。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算2209886.56元，支出决算为2551779.36元，完成年初预算的115.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动、养老保险基数调整保险缴费增加。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）年初预算1104943.28元，支出决算为1275889.68元，完成年初预算的115.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动、职业年金保险基数调整保险缴费增加。
社会保障和就业（类）抚恤（款)死亡抚恤（项）无年初预算，支出决算为14255元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加干部亲属去世丧葬费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位行政医疗（款)公务员医疗补助（项）年初预算为552471.64元，支出决算为277595.56元，完成年初预算的50.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费比例由4%降为2%，故支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位行政医疗（款)行政单位医疗（项）年初预算为1381179.1元，支出决算为1418718.97元，完成年初预算的102.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动行政单位医疗支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计40528731.11元，与2021年度相比减少1661151.45元，主要原因是：树立过紧日子思想，减少项目支出，节约公用经费开支。其中：
人员经费37418117.95元，主要包括基本工资6764275元、津贴补贴9785393.75元、奖金5669342.17元。
公用经费3110613.16元，主要包括办公费314874.02元、电费146118.57元、差旅费133015.35元、维修(护)费155473.8元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算135000元，支出决算193023.96元，与2022年预算相比增加58023.96元，完成预算的142.98%；较上年减少69908.59元，下降26.59%。决算数大于预算数的主要原因是车质老化维修费用增多及外出办案取证增多。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费支出。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0元；较上年增加0元，增长0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费 。决算数较上年增加的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算135000元，支出决算193,023.96元，与预算相比增加58023.96元，完成预算的142.98%；较上年减少69908.59元，下降26.59%。其中：公务用车运行维护费预算135000元，支出决算193,023.96元，与预算相比增加58023.96元，完成预算的142.98%；较上年减少69908.59元，下降26.59%。决算数大于预算数的主要原因车质老化维修费用增多及外出办案取证增多。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约压减财政预算，因疫情原因减少外出办案取证工作，公务用车运行维护费支出减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。
公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0元；较上年增加0元，增加0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。决算数较上年增加的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0 元；较上年增加0元，增加0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。决算数较上年增加的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年度机关运行经费决算数3110613.16元，比2021年减少4154368.77元，下降57.18%。主要原因是：2022年将部分基本支出转入项目支出；因疫情原因，办案业务费大幅减少；压减经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年政府采购支出总额1834710.22元，其中：政府采购货物支出285655.00元、政府采购服务支出1549055.22元。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年度已对2个项目开展部门自评，涉及金额3497699.46元。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.纪检监察事务。反映纪检、监察方面的支出。
纪委zip