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中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
发布时间：2022-01-25 16:35:52 来源：蓟州区纪委监委
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会主要职责是负责全区党风廉政建设和反腐败工作。
二、部门机构设置情况
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会内设13个职能处室，3个派出机构，7个派驻机构，下辖0个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算4028.02万元，与2021年预算相比增加193.9万元。其中，本年收入合计4028.02万元，与2021年预算相比增加193.9万元，包括一般公共预算拨款收入4028.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算4028.02万元，与2021年预算相比增加193.9万元，其中：
一般公共服务支出科目中行政运行（纪检监察事务）支出3503.17 万元，主要用于机关人员工资、津贴补贴、奖金、值班费、住房公积金等人员经费支出和办公费、邮电费、维修（护）费等公用经费支出；
社会保障和就业支出科目中机关事业单位基本养老保险缴费支出220.99万元，主要用于单位负担基本养老保险支出；社会保障和就业支出科目中机关事业单位职业年金缴费支出110.49万元，主要用于单位负担职业年金支出；
卫生健康支出科目中行政单位医疗支出138.12万元，主要用于单位负担职工基本医疗保险支出；卫生健康支出科目中公务员医疗补助支出55.25万元，主要用于单位负担公务员医疗补助支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算341.20万元，包括办公费 84.50万元、印刷费6.00万元、水费3.00万元、电费15.00万元、邮电费5.00万元、差旅费15.00万元、维修（护）费24.24万元、会议费3.00万元、培训费3.00万元、工会经费20.00万元、福利费18.00万元、公车运行维护费13.50万元、其他交通费用130.96万元。
（二）政府采购情况
本部门2022年安排政府采购预算156.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.00万元。主要项目是：物业管理服务项目156.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年7月底，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额475.00万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.纪检监察事务支出。是指反映纪检、监察方面的支出。
（六）关于空表的说明
本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费安排13.50万元，与2021年预算相比减少17.50万元，主要原因是落实中央厉行节约、严格遵守廉洁从政的规定。具体情况：
一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度无因公出国活动事项。
二、2022年公务用车购置及运行费预算13.50 万元，其中公务用车运行费13.50万元，与2021年预算相比减少17.50万元，主要原因是落实中央厉行节约、严格遵守廉洁从政的规定；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未购置公车。
三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格控制公务接待支出。
