发布时间：2021-06-25 09:53:50 来源：蓟州区纪委监委
目 录
第一部分 概 况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2020年度部门决算表 2
一、《收入支出决算总表》 2
二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2
三、《收入决算表（按单位列示）》 2
四、《支出决算表》 2
五、《财政拨款收入支出决算总表》 2
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 2
十一、《项目支出决算表》 2
十二、关于空表的说明 3
第三部分 2020年度部门决算情况说明 4
一、收支决算总体情况 4
二、收入决算情况 4
三、支出决算情况 4
四、财政拨款收支决算总体情况 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 6
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 8
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 8
九、机关运行经费支出情况 9
十、政府采购支出情况 9
十一、国有资产占有使用情况 10
十二、预算绩效情况说明 10
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 10
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 11
第四部分 名词解释 12
第一部分 概 况
一、主要职责
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会主要职责是：负责全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，对纪检监察工作重点问题进行调查研究，提出工作意见和建议，起草全区纪检监察规范性文件；根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；承办市纪委监委和区委交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会为行政单位，内设13个内设处室、3个派出机构、7个派驻机构，无下级预算单位。根据决算编报要求，纳入2020年部门决算编报范围仅中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会（本级）1个。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明
1.中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2. 中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
3.中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2020年度项目支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会年度收入、支出决算总计45480063.06元，与2019年决算相比增加13282055.69元，主要原因是机关人员变动及增资，办公费、办案费等支出大幅增加。
二、收入决算情况
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2020年度本年收入合计44606029.39元，与2019年决算相比增加13474744.09元，主要原因是机关人员变动及增资，办公费、办案费等支出大幅增加。其中：一般公共预算财政拨款收入44603959.50元，占99.99%；其他收入2069.89元，占0.01%。
三、支出决算情况
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2020年度本年支出合计42529342.88元，与2019年决算相比增加11209594.31元，主要原因是机关人员变动及增资，办公费、办案费等支出大幅增加。其中：基本支出42529342.88元，占100.00%。
四、财政拨款收支决算总体情况
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计45477993.17元，与2019年决算相比增加13282759.48元，主要原因是机关人员变动及增资，办公费、办案费等支出大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计42528020.58元，与2019年决算相比增加13282759.48元，主要原因是机关人员变动及增资，办公费、办案费等支出大幅增加。
（二）具体情况
1、一般公共服务支出38826965.79元，与2019年决算相比增加10481951.58元，其中：
纪检监察事务支出38826965.79元，包括：行政运行38739965.79元，主要用于：机关干部纪检监察事务支出，如工资福利、津贴补贴、办公费等支出；其他纪检监察事务支出87000.00元，主要用于：办案差旅费、办公耗材及办案设备购置更新等。
2、社会保障和就业支出3693502.60元，与上年决算数相比增加1252182.04元，其中：
行政事业单位养老支出3103172.60元，包括：机关事业单位养老保险缴费支出2049049.92元，机关事业单位职业年金缴费支出1054122.68元，主要用于：机关事业基本养老保险和职业年金缴费支出。
抚恤支出590330.00元，包括：死亡抚恤支出590330.00元，主要用于：干部死亡抚恤支出。
3、卫生健康支出7552.19元，其中：
行政事业单位医疗支出7552.19元，包括：行政单位医疗支出7552.19元，主要用于：离休干部医药费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计42528020.58元，与2019年决算相比增加11211045.69元，主要原因是机关人员变动及增资，办公费、办案费等支出大幅增加。具体情况如下：
1、工资福利支出 33321884.23 元，其中：
基本工资5993623.00 元，主要用于：机关人员基本工资的发放；津贴补贴8307623.50元，主要用于：机关人员津贴补贴的发放；奖金892827.00元，主要用于：机关人员年终一次性奖金的发放；机关事业单位基本养老保险缴费2049049.92元，主要用于：机关事业单位缴纳的基本养老保险费；职业年金缴费1054122.68元，主要用于：机关人员职业年金缴费；职工基本医疗保险缴费1847805.13元，主要用于：机关人员基本医疗保险缴费；住房公积金9158331.00元，主要用于：按规定比例为机关人员缴纳的住房公积金；其他工资福利支出4018502.00元，主要用于：机关人员值班费、通讯和上下班交通补贴、未休假补贴的发放。
2、商品和服务支出7801733.16元，其中：
办公费798856.81元，主要用于：机关日常购买的办公用品、书包杂志等支出；印刷费26183.50元，主要用于：机关文件书籍的印刷费用支出；水费13760.00元，主要用于：机关日常水费支出；电费322082.44元，主要用于：机关日常电费支出；邮电费47936.10元，主要用于：机关电话费、邮寄费、网络通讯费等支出；取暖费290679.00元，主要用于：机关2020年冬季取暖费支出；物业管理费2120051.38元，主要用于：单位办公用房支出的物业管理费；差旅费747726.96元，主要用于：机关人员出差所发生的住宿费、交通费、伙食补贴等支出；维修(护)费 590283.54元，主要用于：机关日常开支的固定资产修理（不含车船等交通工具）和维护费用、网络信息运行维护费用等；租赁费123923.60元，主要用于：安置异地干部租用住房的费用； 培训费18400.00元，主要用于：纪检监察干部日常培训支出；专用材料费 8241.00元，主要用于：办案所需的药品费用支出； 劳务费120000.00元，主要用于：支付临时人员工资、劳务费等支出；工会经费435968.03元，主要用于：单位按规定提取的工会经费；福利费391320.00元，主要用于：机关人员体检等福利性支出；公务用车运行维护费262401.63元，主要用于：机关公务用车燃料费、维修费、保险等支出；其他交通费用1253970.00元，主要用于：机关工作人员公务交通补贴等支出；其他商品和服务支出229949.17元，主要用于：机关宣传费、留置人员体检费等支出。
3、对个人和家庭的补助 832976.89元，其中：
离休费129006.00元，主要用于：离休干部的离休费支出； 退休费96718.70元，主要用于：退休干部的退休补贴支出；抚恤金590330.00元，主要用于：在职、退休干部去世抚恤金等支出；生活补助9370.00元，主要用于：遗属补助支出；医疗费补助7552.19元，主要用于：离休干部的医疗费支出。
4、资本性支出571426.30元，其中：
办公设备购置446426.30元，主要用于：机关购置的电脑、复印机及办公家具等支出；无形资产购置 125000.00元，主要用于：涉密机保密管理系统服务端和监控与审计系统费用支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算262401.63元，与2020年预算相比减少57598.37元，主要原因是厉行勤俭节约，大力压减公务用车运行维护费支出。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是严格控制因公出国（境）支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算262401.63元，其中公务用车运行维护费262401.63元，与预算相比减少 37598.37元，主要原因是按照机关公务用车管理办法，厉行勤俭节约，压缩公务用车支出；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是按照“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，严格控制公务用车购置支出。2020年本单位公务用车保有10辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比减少20000元，主要原因是严格控制公务接待支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2020年度机关运行经费决算数8373159.46元，比2019年增加1615944.56元，增长19.30%。主要原因是：办公费、办案费等支出大幅增加。
十、政府采购支出情况
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2020年政府采购支出总额1812074.76元，其中：政府采购货物支出28629元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1783445.76元。授予中小企业合同金额1812074.76元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28629元，占政府采购支出总额的1.58%。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额180万元。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
中国共产党天津市蓟州区纪律检查委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.纪检监察事务。反映纪检、监察方面的支出。